内蒙古自治区乌海市兽医局 2017年度决算公开报告
发布时间:2018年11月29日 作者: 来源: 浏览次数:

内蒙古自治区乌海市兽医局

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、部门职能、职责

乌海市兽医局主要职能、职责:

(1)拟订市行政区域内动物疫病防控和检疫规划、计划并组织实施;

(2)负责乌海市动物疫情管理工作、重大动物疫病控制和扑灭工作;

(3)负责乌海市动物产品卫生质量安全监督管理和动物标识及疫病可追溯体系建设;

(4)负责乌海市兽医行业项目建设管理工作;

(5)负责乌海市兽医医政、药政行业管理工作,依法承担兽药和器械研制、生产、经营和使用的管理;

(6)制订乌海市兽医管理体系和队伍建设发展规划,并组织实施;

(7)负责辖区内执业兽医的管理和培训工作;

(8)负责兽医生物安全管理;

(9)负责乌海市行政辖区的畜禽屠宰技术指导、管理职责;

(10)承担乌海市畜禽屠宰监督执法职能。

(11)承担全市标准化规模养殖技术推广、畜禽改良、良种推广、畜产品无公害健康养殖技术服务管理工作。

二、机构设置及单位构成情况

兽医局是参照公务员管理的全额拨款单位,现共有编制人员16名,实有人数14人(其中:兽医局5人、卫生监督所4人、疫控中心5人)。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)各项收入构成比例分析

本年收入总金额3,369,123.42元。其中财政拨款3,369,123.42元。财政拨款收入占全年收入总额的100%。其中项目收入为312,525.92元。

(二)各项支出构成比例分析

本年收入总金额3,369,123.42元,总支出为3,392,082.64。其中基本支出3,079,556.72元,占总支出的90.79%,项目支出为310,275.92元。占总支出的9.15%。基本支出构成比例为人员支出1,468,713.40元,占基本支出的47.69%,商品和服务支出146,119.52元,占基本支出的4.74%,对个人和家庭的补助支出为1,464,723.80元,占基本支出的47.56%,2017年项目收入为312,525.92,项目支出为312,525.92,全部用于动物疫病防控。由于内蒙和地方财政专项经费及时到位,我局全体工作人员的辛勤努力工作,2017年我市没有发生一例动物疫病,保证了人民群众的身体健康。

(三)收入支出与预算对比分析

2017年部门预算安排收入为3,118,100.00元,2017年部门决算安排收入为3,369,123.42元,比部门预算增加251023.42,这其中基本支出里的人员经费和项目有所增加,增加的原因动物防疫经费的增加。

(四)资产负债情况的分析

2017年未单位资产总额为2,834,148.03,负债总额为369,207.83元。在资产总额中,流动资产为369,207.83元,占资产总额的16%,固定资产为2,464,940.20元,占资产总额的84%。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计339.21万元,其中:本年收入合计336.91万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.3万元;支出总计339.21万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少-12.62万元,下降-3.6%;支出总计减少-12.62万元,下降-3.6%。主要原因:项目经费减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计336.91万元,其中:财政拨款收入336.91万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计339.21万元,其中:基本支出307.96万元,占90.8%;项目支出31.25万元,占9.2%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计339.21万元,其中:年初结转和结余2.3万元;支出总计339.21万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入减少-12.62万元,下降-3.6%;支出减少-12.62万元,下降-3.6%。主要原因:项目经费减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计339.21万元,其中:基本支出307.96万元,占90.8%;项目支出31.25万元,占9.2%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.95万元,其中:人员经费293.34万元,主要包括:基本工资46.24万元、津贴补贴63.99万元、奖金3.86万元、社会保障缴费7.26万元、养老保险19.86万元,较上年增加6.76万元,主要原因是:人员工资上调;公用经费14.61万元,主要包括:办公费1.32万元、印刷费6.52万元、电费0.94万元,较上年减少-5.17万元,主要原因是:厉行节约压缩办公经费。

(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款"三公"经费预算为6万元,支出决算为2.85万元,完成预算的47.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的7.5%。2017年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算差异情况的原因:认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公"经费开支。

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款"三公"经费支出2.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,占95.8%;公务接待费支出0.12万元,占4.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出2.73万元,用于车辆保险、维修、加油,车均运维费0.5万元,较上年减少-2.63万元,主要原因是严格遵守公务用车规定,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待费0.12万元,接待3批次,共接待14人次。主要用于迎接检查工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出14.61万元,比2016年减少-5.17万元,降低-26.1%。主要原因是:历行节约压缩办公经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元政府采购服务支出0万元,

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆;一般执法执勤用车3辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张衡    联系电话:0473-2015984

内蒙古自治区乌海市兽医局.XLS



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